Describir la metodología para realizar la Facturación y la Cobranza de los servicios proporcionados por Technoproject.

2.1  Aplica al personal involucrado en la facturación y cobranza. 

2.2  Aplica a la Dirección General, Dirección Técnica, Administrador(a), Área de Contratos y Jefes de Proyecto. 

3.1 Mapa de Contratación (SGC-4400-72)

3.2 Mapa de proceso de Diseño (SGC-4400-74)

3.3 Mapa de Supervisión (SGC-4400-76) 

3.3 Apartado 8.2.3.1 del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC-4400-38)

4.1 El Área de Contratos y/o Dirección General proporciona a el/la Administrador(a) el/los Programa(s) de Pagos Contractuales para cada proyecto.

4.2 El Jefe de proyecto entrega ael/la Administrador(a) la estimación conciliada y autorizada por el cliente, soportes, avances y certificaciones de los trabajos entregados al Cliente.

4.3 Facturación:

4.3.1 El Jefe de Proyecto elabora y concilia las estimaciones con los soportes de trabajos entregados al cliente y con la periodicidad establecida contractualmente. 

4.3.2 El/la Administrador(a) con el Programa de Pagos Contractuales  por proyecto y la estimación conciliada y autorizada por el cliente conforme a los soportes de trabajos entregados al Cliente procede a la elaboración de la factura con los datos legales y el concepto de cobro.

4.3.3 La factura se envía al Cliente vía electrónica.

4.3.2.1 Si los datos de la factura son correctos:

4.3.2.1.1 El Cliente acusa de recibido.

4.3.2.1.2 El Cliente revisa fecha de pago de esta.

4.3.2.2  Si los datos son incorrectos:

4.3.2.2.1 El Cliente da aviso vía correo electrónico sobre qué datos son incorrectos a el/la Administrador(a).

4.3.2.2.2 El/la Administrador(a) da parte al Área de Contratos si la corrección corresponde a esta.

4.3.2.2.3 El Área de Contratos o el/la Administrador(a) realizan las correcciones necesarias. 

4.3.2.2.4 El/la Administrador(a) una vez corregida la Factura la reenvía al Cliente.

4.3.2.2.5 El Cliente avisa electrónicamente de recibido.

4.3.2.2.6 El/la Administrador(a) revisa fecha de pago conforme a los términos del contrato y espera el pago de esta.

4.3.3 El/la Administrador(a) llevará el seguimiento del pago de la factura emitida.

4.4 Cobranza:

4.4.1 El/la Administrador(a) da seguimiento mensual a la Facturación vs. Cobranza Real. 

4.4.1.1 Si el Cliente pagó:

4.4.1.1.1 El/la Administrador(a) informa a la Dirección General.

4.4.1.2 Si el Cliente no pagó:

4.4.1.2.1 El/la Administrador(a) reporta a la Dirección General o Técnica para que verifique que sucede contractualmente.

4.4.1.2.2 La Alta Dirección analiza las razones por las cuales el Cliente no pagó la Factura.

4.4.1.2.3 La Alta Dirección toma acciones pertinentes, gestiona la cobranza y da instrucciones a el/la Administrador(a).

4.4.1.2.4 El/la Administrador(a) ejecuta las instrucciones de la Alta Dirección e informa de los resultados en el periodo que ésta haya establecido. 

4.4.1.2.4.1 Si los resultados son correctos pasar al punto 4.4.2.1

4.4.1.2.4.2 Si los resultados no son correctos pasar al 4.4.2.2

4.4.3 El/la Administrador(a) canaliza los recursos acorde a las necesidades de la empresa (presupuesto).