TECHNOPROJECT, S.A. DE C.V.

DISEÑO INTEGRAL Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS

Nuestro sistema de gestión de calidad dentro de su aplicación aborda riesgos y oportunidades, no es sistema de gestión de riesgos

Sistema de Gestión de la Calidad

Selección de Requisitos

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto SGC-4400-02 Rev: 2


En TECHNOPROJECT determinamos las cuestiones externas e internas que son pertinentes para nuestro propósito (misión) y dirección estratégica (visión) y que afectan nuestra capacidad para lograr los resultados previstos de nuestro sistema de gestión de la calidad, que son:

  1. El disponer de la certeza de que nuestros productos y servicios cumplen los requisitos legales y reglamentarios y los comprometidos con nuestros Clientes, así como;
  2. El aumentar nuestra capacidad para satisfacer a nuestros Clientes desde el Proceso de Dirección Estratégica (ver SGC-4400-70).

Realizamos el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas al actualizar el Análisis del Contexto ejercido conforme al módulo de Decisiones directivas, durante la Revisión por la Dirección confirmamos cuales de las cuestiones identificadas en el período previo, desaparecieron o redujeron su impacto por las acciones tomadas (SGC-4400-62).

Durante la actualización de nuestro análisis del contexto ejercido en diciembre del 2024 determinamos que el cambio climático no es una cuestión pertinente, lo anterior debido a que actualmente no se identifican requisitos del cliente o legales y reglamentarios en nuestros contratos, ni identificamos requisitos pertinentes de partes interesadas, además conscientes de que la aplicación de las actividades cubiertas por nuestro sistema de gestión de la calidad se limita a actividades en oficina no implica emisiones de Alcance 1, además de que las Emisiones Alcance 2 y Alcance 3 corresponden a las emisiones naturales para cualquier oficina que requiere de traslado terrestre y aéreo en casos acotados.

De tal manera que conservamos el registro con el Análisis del Contexto de TECHNOPROJECT (REG-4100-01).

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes SGC-4400-03 Rev: 1


Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de TECHNOPROJECT de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y legales y reglamentarios aplicables, determinamos desde el Proceso de Dirección Estratégica (ver SGC-4400-70):

  1. Las partes interesadas que son pertinentes a nuestro sistema de gestión de la calidad;
  2. Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad.

Conservamos registro que contiene los Requisitos pertinentes de las partes interesadas pertinentes (REG-6100-01).

En TECHNOPROJECT realizamos el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes conforme se establece en el requisito 9.3.2 (SGC-4400-62) mediante la Revisión por la Dirección ejercida en el módulo de Decisiones directivas.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad SGC-4400-04 Rev: 2


En TECHNOPROJECT determinamos como alcance del sistema de gestión de la calidad:

 “Consultoría en Diseño y Supervisión de proyectos de ingeniería de Obras Hidráulicas y Proyectos Hidroeléctricos"

El alcance del SGC de TECHNOPROJECT se encuentra disponible y se mantiene como información documentada dentro de la plataforma que contiene nuestro sistema de gestión de la calidad y vinculada desde nuestra página web.

Dado el alcance declarado y la naturaleza de nuestros servicios determinamos que todos los requisitos de norma son aplicables. 

4.4.1 Generalidades del sistema de gestión de la calidad y sus procesos
4.4.1 Generalidades del sistema de gestión de la calidad y sus procesos SGC-4400-05 Rev: 2


En TECHNOPROJECT establecemos, implementamos, mantenemos y mejoramos continuamente el presente sistema de gestión de la calidad incluidos los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

Para lo cual establecemos en el Mapa General de Procesos (ver SGC-4400-68) los procesos necesarios para nuestro sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de Technoproject:

  1. Las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos se encuentran determinadas para cada uno de ellos (ver la determinación de Dirección Estratégica SGC-4400-69), de Contratación (ver SGC-4400-71), de Diseño ( ver SGC-4400-73), Supervisión  (ver SGC-4400-75) y el de Apoyo (ver SGC-4400-77);
  2. Determinamos la secuencia mediante la numeración e interacción de estos procesos conforme se observa en el Mapa General de Procesos (ver SGC-4400-68) y la interacción mediante la identificación de las fuentes de entrada y receptores de las salidas establecidas en la determinación de los procesos (ver inciso a) del presente requisito;
  3. Determinamos y aplicamos los criterios y los métodos contenidos en los mapas de proceso específicos (ver el proceso de Dirección Estratégica SGC-4400-70), de Contratación (ver SGC-4400-72), de Diseño (Ver SGC-4400-74), Supervisión (ver SGC-4400-76) y el de Apoyo (ver SGC-4400-78); necesarios para asegurarnos de la operación eficaz y el control de estos procesos;
  4. Determinamos los recursos necesarios para estos procesos mediante el control de flujo de efectivo conforme se describe en nuestro proceso de Apoyo (ver SGC-4400-78);
  5. Asignamos las responsabilidades, autoridades y roles para estos procesos mediante la Descripción de puestos (REG-5300-02) vinculadas desde el Organigrama (REG-5300-01), conforme a lo previsto en el requisito 5.3 (SGC-4400-11);
  6. Abordar los riesgos y oportunidades determinados desde la Planificación descrita en el requisito 6.1.1 del presente sistema de gestión de la calidad (ver SGC-4400-12);
  7. Valoramos éstos procesos mediante el seguimiento y medición de los objetivos de la calidad (ver requisito 6.2 del presente documento SGC-4400-14) e implementamos cualquier cambio necesario para asegurarnos de que estos procesos logran los resultados previstos;
  8. Cuando no se alcanzan los objetivos planificados en los periodos parciales a lo largo del año aplicamos Correcciones. Si el resultado de la medición al concluir el año no es satisfactorio aplicamos Acción Correctiva.
4.4.2 Información documentada del sistema de gestión de la calidad
4.4.2 Información documentada del sistema de gestión de la calidad SGC-4400-06 Rev: 2


En TECHNOPROJECT:

  1. Mantenemos la documentación en la medida que nos resulta necesaria para apoyar la operación de los procesos, en la que establecemos la manera de realizar las actividades para apoyar la operación de los procesos, mediante la disponibilidad de:
  2. Conservamos información documentada, para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado, mediante la disponibilidad de registros. (ver lista maestra de control de registros REG-7532-04).
5.1.1 Generalidades Liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades Liderazgo y compromiso SGC-4400-07 Rev: 3


En la alta dirección de TECHNOPROJECT mostramos liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad, mediante la aplicación del proceso de Dirección Estratégica (ver SGC-4400-70);

  1. Asumiendo la rendición de cuentas de la eficacia del SGC, mediante la participación directa de nuestra alta dirección durante la respuesta en las auditorías internas y externas a requisitos bajo su responsabilidad.
  2. Asegurando que se establece la política de la calidad (ver SGC-4400-01) y los objetivos de la calidad (ver SGC-4400-14) para que estos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de TECHNOPROJECT;
  3. Asegurando la integración de los requisitos del SGC en los procesos naturales de TECHNOPROJECT;
  4. Promoviendo el uso del enfoque a procesos (ver mapa general de procesos SGC-4400-68) y el pensamiento basado en riesgos (ver procedimiento para abordar riesgos y oportunidades y revisión directiva PRO-6100-01) a lo largo de todo el sistema de gestión de la calidad;
  5. Asegurando que los recursos necesarios para el SGC estén disponibles ver requisito 7.1.1 del sistema de gestión de la calidad (ver SGC-4400-18);
  6. Comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz (ver Comunicación de TECHNOPROJECT REG-7400-01) y conforme con los requisitos del SGC;
  7. Asegurando que el SGC logre los resultados previstos, que son: a) El disponer de la certeza de que nuestros productos y servicios cumplen los requisitos legales y reglamentarios y los comprometidos con nuestros Clientes, así como, b) El aumentar nuestra capacidad para satisfacer a nuestros Clientes desde el Proceso de Dirección Estratégica (ver SGC-4400-70);
  8. Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia del SGC;
  9. Promoviendo la mejora conforme se prevé en el requisito 10.1 (SGC-4400-64);
  10. Apoyando los roles pertinentes de la dirección para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad, requisito 5.3 del presente sistema de gestión de la calidad (ver SGC-4400-11).
5.1.2 Enfoque al Cliente
5.1.2 Enfoque al Cliente SGC-4400-08 Rev: 3


La alta dirección de TECHNOPROJECT muestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al Cliente, asegurándonos que:

  1. Se determinan, se comprenden de manera coherente los requisitos del Cliente, los legales y reglamentarios aplicables, para lo cual establecemos la determinación de éstos en el proceso de Contratación (ver SGC-4400-72), además de que confirmamos que se  cumplen, mediante la previsión de seguimiento y medición a lo largo del proceso de Diseño (ver SGC-4400-74) y Supervisión (ver SGC-4400-76).
  2. Se determinan y se tratan los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y los servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del Cliente, conforme se establece en los requisitos 4.1 (ver SGC-4400-02), 4.2 (ver SGC-4400-03) y 4.4.1 (ver SGC-4400-05) del presente documento;
  3. Se mantiene el enfoque en aumentar la satisfacción del Cliente.
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad SGC-4400-09 Rev: 1


La alta dirección de TECHNOPROJECT establece, implementa y mantiene la política de la calidad descrita en la pagina principal del presente sistema de gestión de la calidad (ver SGC-4400-01) que:

  1. Es apropiada a nuestro propósito (ver Misión) y a nuestro contexto y apoya a nuestra dirección estratégica (Visión);
  2. Proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad;
  3. Incluye el compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
  4. Incluye el compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad SGC-4400-10 Rev: 1


En TECHNOPROJECT comunicamos la Política de Calidad y nos aseguramos de que:

  1. Está disponible y se mantiene como información documentada en la presente plataforma WEB;
  2. Se comunica, se entiende y se aplica dentro de nuestra empresa;
  3. Está disponible para las partes interesadas pertinentes que nosotros determinamos.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización SGC-4400-11 Rev: 1


La alta dirección de TECHNOPROJECT se asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignan, se comunican y se entiendan dentro de la organización, mediante las Descripciones de puesto (REG-5300-02), asimismo, se muestra el puesto de cada persona en el Organigrama general (ver REG-5300-01).

La alta dirección asignamos la responsabilidad y autoridad para:

  1. Asegurarnos de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
  2. Asegurarnos de que los procesos están dando las salidas previstas;
  3. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad, y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1, SGC-4400-64 del presente sistema de gestión de la calidad);
  4. Asegurarnos de que se promueve el enfoque al Cliente a través de la organización;
  5. Asegurarnos de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión e la calidad
    • Mediante el control para la Creación y actualización de la información documentada como se establece en el requisito 7.5.2 del presente manual, para cambios del día a día (ver SGC-4400-29).
    • Adicionalmente mediante la contribución de la revisión por la dirección cuando se prevén cambios que pudieran impactar de manera significativa al sistema de gestión de la calidad (ver SGC-4400-62).
6.1.1 Planificación del sistema de gestión de la calidad
6.1.1 Planificación del sistema de gestión de la calidad SGC-4400-12 Rev: 1


Al planificar el sistema de gestión de la calidad, en TECHNOPROJECT consideramos las cuestiones referidas en el apartado 4.1 (ver SGC-4400-02) y los requisitos referidos en el apartado 4.2 (ver SGC-4400-03) de tal forma que determinamos las oportunidades y los riesgos que es necesario abordar mediante la aplicación del proceso de Dirección Estratégica (ver SGC-4400-70), con el fin de:

  1. Asegurarnos de que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;
  2. Aumentar los efectos deseables;
  3. Prevenir o reducir efectos no deseados;
  4. Lograr la mejora.
6.1.2 Requisitos para planificar
6.1.2 Requisitos para planificar SGC-4400-13 Rev: 2


En TECHNOPROJECT planificamos:

Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, de tal forma que;

Integramos e implementamos las acciones en los procesos del sistema de gestión de la calidad al presentar su determinación, ver:

Evaluamos la eficacia de estas acciones, durante la revisión por la dirección (ver SGC-4400-61).

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos de la calidad
6.2.1 Objetivos de la calidad SGC-4400-15 Rev: 1


En TECHNOPROJECT establecemos los objetivos de la calidad para las funciones, niveles y procesos pertinentes necesarios para el SGC:

Los objetivos de la calidad :

  1. Son coherentes con la política de la calidad, lo cual aseguramos mediante el establecimiento en la tabla contenida en el requisito 6.2 del presente documento (SGC-4400-14)
  2. Son medibles;
  3. Tienen en cuenta los requisitos aplicables;
  4. Son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del Cliente;
  5. Son objeto de seguimiento al ser el parámetro principal para el monitoreo y medición de los procesos (ver requisito 4.4.1g del presente documento, (SGC-4400-05);
  6. Se comunican, ver requisito 7.4 del presente documento (SGC-4400-27);
  7. Se actualizan, según corresponda ver requisito 7.5.3.2 del presente documento (SGC-4400-31).

Los objetivos de la Calidad se mantienen como información documentada en el requisito 6.2 del presente (ver SGC-4400-14).

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos SGC-4400-16 Rev: 1


Al planificar cómo lograr los objetivos de la calidad, en TECHNOPROJECT incluimos dentro de la información documentada establecida en el documento SGC-4400-14 de la presente plataforma:

  1. Qué se va a hacer;
  2. Qué recursos se requerirán;
  3. Quién será el responsable;
  4. Cuándo se finalizará;
  5. Cómo se evaluarán los resultados.
6.3 Planificación de los cambios SGC-4400-17 Rev: 1


Cuando en TECHNOPROJECT determinamos la necesidad de realizar cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos son llevados a cabo de manera de conformidad con los controles previstos en la sección SGC-4400-29 del presente y de manera sistemática (ver SGC-4400-06).

Para lo cual consideramos:

  1. El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;
  2. La integridad del sistema de gestión de la calidad;
  3. La disponibilidad de recursos;
  4. La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
7.1.1 Generalidades de Recursos
7.1.1 Generalidades de Recursos SGC-4400-18 Rev: 1


En TECHNOPROJECT determinamos y proporcionamos los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

Para lo cual consideramos:

  1. Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes, mediante la aplicación del proceso de Apoyo (ver SGC-4400-78);
  2. Qué se necesita obtener de los proveedores externos, conforme se prevéen los procesos en general y ejercido en la fase de compras, previsto en el proceso de Apoyo (SGC-4400-78).
7.1.2 Personas
7.1.2 Personas SGC-4400-19 Rev: 1


En TECHNOPROJECT determinamos y proporcionamos las personas necesarias para implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos, mediante la aplicación de Recursos humanos previsto en el proceso de Apoyo (ver SGC-4400-78).

7.1.3 Infraestructura
7.1.3 Infraestructura SGC-4400-20 Rev: 1


En TECHNOPROJECT determinamos la infraestructura necesaria desde:

  1. Para proporcionarla por Inversión mediante el control previsto en el proceso de Apoyo (SGC-4400-78).
  2. Para su mantenimiento desde las fases previstas en el proceso de Apoyo descrito en el mapa de proceso contenido en el documento SGC-4400-78.

Todo lo anterior para que la operación de nuestros procesos logre la conformidad de los productos y servicios.

La infraestructura incluye:

  1. Edificios y servicios asociados;
  2. Equipo, incluyendo hardware y software;
  3. Recursos de transporte;
  4. Tecnología de la información y la comunicación.
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos SGC-4400-21 Rev: 1


En TECHNOPROJECT determinamos, proporcionamos y mantenemos el ambiente necesario para la operación de nuestros procesos y para lograr la conformidad de nuestros productos y servicios, desde las actividades previstas en el proceso de Apoyo (ver SGC-4400-78).

El ambiente adecuado es una combinación de factores humanos y físicos, tales como:

  1. Sociales al no discriminar y evitar los conflictos interpersonales;
  2. Físicos asociados a la temperatura, la iluminación, la higiene y ruido.
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades de Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades de Recursos de seguimiento y medición SGC-4400-22 Rev: 4


En TECHNOPROJECT determinamos y proporcionamos los recursos humanos necesarios para asegurarnos de la validez y fiabilidad de los resultados dado que el seguimiento y la medición se utiliza para verificar la conformidad de nuestros productos y servicios con los requisitos, mediante las personas que realizan dichas actividades, asegurando:

a. Son adecuados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas;

b. Se mantienen para asegurarse de la adecuación continuada para su propósito.

Conservamos registros como evidencia de la adecuación para el propósito del seguimiento y la medición de los recursos mediante el cumplimiento del perfil de puestos, por parte de las personas que participan en el seguimiento y medición de nuestros productos y servicios. Para lo anterior nos apoyamos en los procedimientos de: Revisión de Planos (PRO-8340-01), de Revisión de Memorias y otros Documentos (PRO-8340-02) y adicionalmente mediante el procedimiento de Medición y Seguimiento del Desempeño de los Servicios y Procesos (PRO-9130-01).

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones SGC-4400-23 Rev: 5


En TECHNOPROJECT la trazabilidad de las mediciones cuando es requerido en el alcance de nuestros servicios, subcontratamos empresas especializadas desde el proceso de Apoyo (SGC-4400-78) que por su prestigio contribuyen a asegurar la certeza de sus resultados.

Cuando los alcances del servicio requieren de la aplicación de mediciones mediante equipos, subcontratamos a empresas especializadas para la realización de estas.

Para los casos de las Brújulas y GPS´s son empleados como referencia, por lo que no requiere de precisión o exactitud para llevar a buen término un proyecto, los ajustes inherentes a este tipo de equipos no requieren de registros para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición.

7.1.6 Conocimientos de la organización
7.1.6 Conocimientos de la organización SGC-4400-24 Rev: 1


En TECHNOPROJECT determinamos los conocimientos necesarios para la operación de nuestros procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios, situación prevista dentro la fase correspondiente del proceso de Apoyo (ver SGC-4400-78).

Estos conocimientos se mantienen y se ponen a disposición en la extensión necesaria.

Al tratar las necesidades y tendencias cambiantes, en TECHNOPROJECT consideramos los conocimientos actuales y determinar como adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas, ver proceso de Apoyo (ver SGC-4400-78).

Nota 1: Los conocimientos de la organización son conocimientos específicos de la organización; se adquieren con la experiencia de proyectos previos. Es información que se utiliza y se comparte para lograr los objetivos de TECHNOPROJECT.

Nota 2: Los conocimientos se basan en:

  1. Fuentes internas (por ejemplo, propiedad intelectual; conocimientos adquiridos con la experiencia; lecciones aprendidas de los fracasos y de los proyectos de éxito; capturar y compartir conocimientos y experiencia no documentados; los resultados de las mejoras en los procesos, productos y servicios);
  2. Fuentes externas (por ejemplo normas; mundo académico; conferencias; recopilación de conocimientos provenientes de los clientes o de proveedores externos).
7.2 Competencia SGC-4400-25 Rev: 1


En TECHNOPROJECT:

  1. Determinamos la competencia necesaria de las personas que colaboran dentro de nuestra organización mediante la aplicación del proceso de Apoyo (ver SGC-4400-78);
  2. Nos aseguramos que estas personas son competentes, basándose en la educación, formación o experiencia adecuadas,
  3. Cuando sea aplicable, tomamos acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas, ver proceso de Apoyo (SGC-4400-78);
  4. Conservamos el expediente de personal como evidencia de la competencia de las personas que colaboran dentro de nuestra organización y evidencia de competencia específica de las personas que contribuyen de manera externa.
7.3 Toma de conciencia SGC-4400-26 Rev: 1


La Alta Dirección desde su contribución contenida en el proceso Dirección Estratégica (ver SGC-4400-70) y relativa al Liderazgo y Compromiso (ver SGC-4400-07) se asegura que las personas pertinentes que realizan el trabajo bajo el control de TECHNOPROJECT, toman conciencia de:

  1. La política de la calidad (SGC-4400-01);
  2. Los objetivos de la calidad pertinentes (SGC-4400-14);
  3. Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los beneficios de una mejora del desempeño;
  4. Las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
7.4 Comunicación SGC-4400-27 Rev: 1


En TECHNOPROJECT determinamos las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluye:

  1. qué comunicar;
  2. cuándo comunicar;
  3. a quién comunicar;
  4. cómo comunicar y
  5. quién comunica.

(Ver REG-7400-01 Comunicación de TECHNOPROJECT)

7.5.1 Generalidades de información documentada
7.5.1 Generalidades de información documentada SGC-4400-28 Rev: 1


El sistema de gestión de la calidad de TECHNOPROJECT incluye (ver requisito SGC-4400-06):

  1. La información documentada requerida por la norma ISO 9001:2015, que son: El alcance (ver SGC-4400-04); la Política de calidad (ver SGC-4400-01), los Objetivos de la calidad (ver SGC-4400-14) y la Planificación y control operacional se desprende del mapa general de los procesos, incluidos los registros requeridos por la norma para mostrar evidencia de que conservamos la información documentada necesaria (ver SGC-4400-68) para;
    1. Tener confianza en que los procesos sean llevados a cabo según lo planificado;
    2. Demostrar la conformidad de sus procesos con sus requisitos
  2. La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
7.5.2 Creación y actualización de información documentada
7.5.2 Creación y actualización de información documentada SGC-4400-29 Rev: 1


Mediante las actividades consideradas en el proceso de Dirección Estratégica (SGC-4400-70), en TECHNOPROJECT nos aseguramos de que lo siguiente sea apropiado:

  1. La identificación y descripción mediante el título contenido en las listas maestras de: control del SGC (REG-7532-01), control de información documentada mantenida (REG-7532-02), control de documentos externos (REG-7532-03) y la lista maestra de control de registros (REG-7532-04).
    • La fecha de elaboración que para los procedimientos se presenta en el encabezado de cada documento.
    • El elaborador que para los procedimientos se presenta en el pie de página de cada documento.
    • Para el resto de los documentos las fechas y elaboradores queda designado en el Administrador de la plataforma.
    • El número de referencia que para cada documento se establece en código estructurado con caracteres ordenados de la siguiente manera: XXX1-XXXX2-XX3, donde:
      • XXX1 deben ser tres letras que indican el tipo de documento: SGC= Alguna de las páginas del sistema de gestión de la calidad, PRO= Procedimiento, VID= Video, AUD= Audio, REG= Formato de registro. 
      • XXXX2 son cuatro números arábigos que corresponden al tipo de actividad con respecto a la norma ISO-9001:2015 (del 4100 al 1030)
      • XX3 son números arábigos que indican el número de control consecutivo de acuerdo al origen y clase del documento, iniciando con el “01”.
  2. El formato (idioma español) y sus medios de soporte (que es digital, salvo algunos registros que se deben presentar en medio impreso (así indicado en la lista maestra de control de registros) ;
  3. La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación que se presenta durante la gestión de los cambios descrita en el video de control de documentos (VID-7532-01).

Todo lo anterior realizado conforme al Procedimiento de Elaboración de documentos (PRO-7520-01).

7.5.3 Control de la información documentada
7.5.3.1 Generalidades del Control de la Información documentada
7.5.3.1 Generalidades del Control de la Información documentada SGC-4400-30 Rev: 1


En TECHNOPROJECT, la información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por la norma ISO 9001:2015 es controlado para asegurarnos de que:

  1. Esté disponible y adecuada para su uso, donde y cuando se necesite; siempre y cuando se disponga de:
  2. Esté protegida adecuadamente, para la pérdida de la integridad, al disponer de control de accesos a modificación desde la plataforma (VID-7532-01) y consulta de la información (VID-7532-02).
7.5.3.2 Actividades del Control de la Información documentada
7.5.3.2 Actividades del Control de la Información documentada SGC-4400-31 Rev: 2


Para el control de la información documentada, en TECHNOPROJECT tratamos las siguientes actividades, en dos grandes vertientes, según sea aplicable,

Para el mantenimiento de la información documentada considerado cada uno de los componentes del sistema de gestión de la calidad, relacionada en:

  1. Lista maestra de control del Sistema de gestión de la calidad (REG-7532-01),
  2. Lista de información documentada (REG-7532-02) contenida en el formato necesario, ya sea
    • Procedimiento documentado (PRO-XXXX-XX),
    • Video (VID-XXXX-XX),
    • Audio (AUD-XXXX-XX),
  3. Lista de documentos externos (REG-7532-03), que contiene el título para los documentos externos.
  4. Control de cambios, controlando particularmente las versiones, facilitando la propuesta de cambios descrito mediante el procedimiento de control de documentos (PRO-7532-01).
  5. Distribución, acceso, para los documentos que conducen el proceder de TECHNOPROJECT, el acceso a la información a través de la plataforma vinculada a nuestra página web https://ingenieria.sgwebcualli.com/Technoproject/

Para la conservación de la información documentada consideramos los identificados en la Lista Maestra de Control de Registros (REG-7532-04) y el Procedimiento de Control de Registros (PRO-7532-02), que considera el acceso, recuperación y uso; Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; Conservación y disposición, así mismo, la información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra las modificaciones no intencionadas.

8.1 Planificación y control operacional SGC-4400-32 Rev: 2


En TECHNOPROJECT planificamos, implementamos y controlamos los procesos de Contratación (SGC-4400-72), Diseño (SGC-4400-74) y Supervisión (SGC-4400-76), los cuales son necesarios para cumplir los requisitos para la producción de productos y prestación de servicios y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, mediante:

  1. La determinación para los requisitos para nuestros servicios;
  2. El establecimiento de criterios:
    1. para los procesos;
    2. la aceptación de productos y servicios;
  3. La determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad para los requisitos de los productos y servicios;
  4. La implementación del control de los procesos de acuerdo a los criterios;
  5. La determinación y almacenaje de la información documentada en la medida necesaria:
    1. Para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado en los mapas y determinación de procesos y documentos que se desprenden de éstos, conforme se establece en el requisito 4.4.2 a) (ver SGC-4400-06);
    2. Para demostrar la conformidad de servicios y productos con a sus requisitos ver 4.4.2 b) (ver SGC-4400-06)
8.2.1 Comunicación con el Cliente.
8.2.1 Comunicación con el Cliente. SGC-4400-33 Rev: 2


La comunicación con los Clientes es prevista particularmente desde los procesos de Contratación (SGC-4400-72),  Diseño (SGC-4400-74) y Supervisión (SGC-4400-76) e incluye:

  1. Proporcionar la información relativa a los productos y servicios;
  2. La atención de las consultas, los contratos o pedidos, incluyendo los cambios;
  3. Obtener la retroalimentación de los Clientes relativos a los productos y servicios, incluyendo las quejas;
  4. Manipular o controlar las propiedades del Cliente;
  5. Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios SGC-4400-34 Rev: 1


Cuando determina los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los Clientes, en TECHNOPROJECT nos aseguramos que:

  1. Los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:
    • Los requisitos legales y reglamentarios aplicables;
    • Aquellos considerados necesarios por TECHNOPROJECT;
  2. TECHNOPROJECT puede cumplir las declaraciones de los productos y servicios que ofrece.
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
8.2.3.1 Generalidades de la revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios
8.2.3.1 Generalidades de la revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios SGC-4400-35 Rev: 2


En TECHNOPROJECT nos aseguramos que tenemos la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que se ofrecen a los Clientes.

Para lo anterior llevamos a cabo una revisión antes de comprometernos a suministrar productos y servicios a un Cliente para incluir:

  1. Los requisitos especificados por el Cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de la entrega y las posteriores a la misma;
  2. Los requisitos no establecidos por el Cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido;
  3. Los requisitos especificados por TECHNOPROJECT;
  4. Los requisitos legales y reglamentarios adicionales aplicables a los productos y servicios (Para más información consultar la Lista Maestra de Control de Documentos Externos REG-7532-03);
  5. Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los expresados previamente.

En TECHNOPROJECT nos aseguramos de que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos establecidos en los contratos, convenios y acuerdos.

Cuando el Cliente no proporcione una declaración documentada de sus requisitos, en TECHNOPROJECT confirmamos los requisitos del Cliente antes de la aceptación.

8.2.3.2 Información documentada de la revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios
8.2.3.2 Información documentada de la revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios SGC-4400-36 Rev: 1


En TECHNOPROJECT conservamos como registros de la revisión de los requisitos de los productos y servicios que ofrecemos, cuando sea aplicable:

  1. Documentos internos como propuestas u ofertas que sirven para revisar el alcance que pueden proporcionarse aún sin contratación.
  2. Contratos, convenios y acuerdos con el Cliente.

Para los casos anteriores se tomará en cuenta:

  • Los resultados de la revisión;
  • Cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios SGC-4400-37 Rev: 2


En TECHNOPROJECT nos aseguramos mediante la aplicación de los procesos de Contratación (SGC-4400-72), Diseño (SGC-4400-74) y Supervisión (SGC-4400-76); que la información documentada pertinente sea modificada y que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados en los productos y servicios cuando sea el caso mediante adendas.

8.3.1 Generalidades del diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.3.1 Generalidades del diseño y desarrollo de los productos y servicios SGC-4400-38 Rev: 2


En TECHNOPROJECT establecemos, implementamos y mantenemos los procesos de Diseño (SGC-4400-74) y Supervisión (SGC-4400-76), los cuales son adecuados para asegurarnos de la posterior producción de productos y prestación de servicios.

8.3.2 Planificación del Diseño y desarrollo
8.3.2 Planificación del Diseño y desarrollo SGC-4400-39 Rev: 2


Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, establecidas en el proceso de Diseño (SGC-4400-74) y Supervisión (SGC-4400-76) en TECHNOPROJECT consideramos:

  1. La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo;
  2. Las etapas del proceso de Diseño (SGC-4400-74) y Supervisión (SGC-4400-76) requeridas incluyendo la revisión del diseño y desarrollo aplicables;
  3. Las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo;
  4. Las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de Diseño (SGC-4400-74) y Supervisión (SGC-4400-76);
  5. La necesidad de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y servicios;
  6. La necesidad de controlar las interfaces entre las personas implicadas en el proceso de diseño y desarrollo;
  7. La necesidad de participación activa de los Clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo;
  8. Los requisitos para la posterior producción de productos y prestación de servicios;
  9. El nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por el Cliente, el Cliente del Cliente y otras partes interesadas pertinentes;
  10. Los registros necesarios para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y desarrollo.
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo SGC-4400-40 Rev: 1


En TECHNOPROJECT determinamos los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a desarrollar. Para lo cual consideramos:

  1. Los requisitos funcionales y de desempeño;
  2. La información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares;
  3. Los requisitos legales y reglamentarios;
  4. Normas o códigos de prácticas que en TECHNOPROJECT nos hemos comprometido a implementar;
  5. Las consecuencias potenciales del fracaso debido a la naturaleza de los productos y servicios.

Las entradas son adecuadas para los fines del desarrollo del diseño, estar completos y sin ambigüedades.

Resolvemos las entradas del diseño y desarrollo contradictorios.

Conservamos registros sobre las entradas del diseño y desarrollo.

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo SGC-4400-41 Rev: 2


En TECHNOPROJECT aplicamos controles al proceso de Diseño (SGC-4400-74) y Supervisión (SGC-4400-76) para asegurarnos de que:

  1. Los resultados a lograr están definidos;
  2. Se realizan revisiones con el fin de evaluar la capacidad de los resultados del desarrollo del diseño para cumplir los requisitos;
  3. Se realizan actividades de verificación para asegurarnos que las salidas del desarrollo del diseño cumplen con los requisitos de las entradas;
  4. Se realizan actividades de validación para asegurarnos de que los productos y servicios resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto;
  5. Se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación;
  6. Conservamos registros de estas actividades mediante el Plan general de la calidad para proyectos de Ingeniería (REG-8320-01) 
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo SGC-4400-42 Rev: 2


En TECHNOPROJECT nos aseguramos de que las salidas del diseño y desarrollo:

  1. Cumplen los requisitos de las entradas;
  2. Son adecuados para los procesos de Contratación (SGC-4400-72), Diseño (SGC-4400-74) y Supervisión (SGC-4400-76) para la provisión de productos y servicios;
  3. Incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea adecuado, y a los criterios de aceptación;
  4. Especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su propósito previsto y su uso seguro y correcto.

En TECHNOPROJECT conservamos Planos, memorias de cálculo, informes técnicos, etcétera; y demás registros sobre las salidas del diseño y desarrollo.

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo SGC-4400-43 Rev: 2


En TECHNOPROJECT identificamos, revisamos y controlamos los cambios hechos durante el desarrollo del Diseño de los productos y servicios, para asegurarnos de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos. Los controles incluyen entre otros, el procedimiento de Modificación del Diseño (PRO-8360-01).

En TECHNOPROJECT conservamos registros sobre:

  1. Los cambios del diseño y desarrollo;
  2. Los resultados de las revisiones;
  3. La autorización de los cambios;
  4. Las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.
8.4.1 Generalidades del control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.4.1 Generalidades del control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente SGC-4400-44 Rev: 4


En TECHNOPROJECT nos aseguramos de que los productos y servicios suministrados externamente, incluida la participación de los expertos técnicos subcontratados y subcontratistas, son conformes a los requisitos, mediante la aplicación del proceso de Apoyo (SGC-4400-78) y el procedimiento de Subcontratación (PRO-8400-01) como soporte para la operación.

Para lo que determinamos los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando:

  1. Los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de nuestros propios productos y servicios de TECHNOPROJECT;
  2. Etapas de los productos y servicios son proporcionados directamente a los Clientes por proveedores externos en nombre de TECHNOPROJECT;
  3. Una parte de un proceso es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de TECHNOPROJECT.

Establecemos y empleamos criterios para la evaluación, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos de nuestros productos y servicios que impactan la calidad:

  • Para subcontratistas conforme el procedimiento de Subcontratación (PRO-8400-01), para lo cual conservamos registros de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones.
  • Contratación de asesores,  software altamente especializado (puede aplicar renta) y equipos de tecnología avanzada (LIDAR, laser terrestre, etc.). Dada su naturaleza de especialidad es evaluado por la alta dirección dado el prestigio en el mercado en el que nos desempeñamos, siendo esto fundamental para su selección sin necesidad de un procedimiento especifico documentado.

 

8.4.2 Tipo y alcance de control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.4.2 Tipo y alcance de control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente SGC-4400-45 Rev: 1


En TECHNOPROJECT nos aseguramos que los productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa nuestra capacidad de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a nuestros Clientes, para lo cual:

  1. Nos aseguramos de que las etapas de proceso suministrados externamente permanecen dentro del control de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad;
  2. Definimos los controles que pretendemos aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes;
  3. Tenemos en consideración:
    1. El impacto potencial de las etapas de procesos, productos y servicios suministrados externamente en nuestra capacidad de cumplir regularmente los requisitos del Cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
    2. La eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;
  4. Determinamos la verificación u otras actividades, necesarias para asegurarnos de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos.
8.4.3 Información para los proveedores externos
8.4.3 Información para los proveedores externos SGC-4400-46 Rev: 3


En TECHNOPROJECT nos aseguramos de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo y expertos técnicos subcontratados.

Comunicamos a los proveedores externos y expertos técnicos subcontratados nuestros requisitos para:

  1. Los procesos, servicios y productos a proporcionar;
  2. La aprobación de:
    1. Productos y servicios;
    2. Métodos, proceso y equipo;
    3. La liberación de servicios y productos;
  3. La competencia incluyendo cualquier calificación de las personas requeridas;
  4. Las interacciones del proveedor externo con TECHNOPROJECT;
  5. El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo (Subcontratistas) a aplicar por TECHNOPROJECT como es descrito en el procedimiento de Subcontratación (PRO-8400-01).
  6. Las actividades de verificación o validación que nosotros, o nuestros Clientes, pretenden llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio.
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio. SGC-4400-47 Rev: 2


En TECHNOPROJECT implementamos los procesos de Diseño (SGC-4400-74) y Supervisión (SGC-4400-76) para asegurarnos de que la producción y prestación del servicio se dé bajo condiciones controladas.

Las condiciones controladas incluyen, cuando sea aplicable:

  1. La disponibilidad de documentos que definen (ver los procesos de Contratación (SGC-4400-72), Diseño (SGC-4400-74) y Supervisión (SGC-4400-76)):
    1. Las características de los productos a producir, servicios a prestar, o las actividades a desempeñar, que son la aportación  de  soluciones optimas con ingenio, buscando el beneficio de la sociedad al conducir obras seguras, funcionales, mediante el talento y la expertiz técnica de nuestros colaboradores y aliados estratégicos ;
    2. Los resultados a alcanzar;
  2. La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados;
  3. La implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o las salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios;
  4. El uso de la infraestructura y el ambiente adecuados para la operación de los procesos;
  5. La designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida;
  6. La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción mediante las validaciones previstas en los procesos de Diseño (SGC-4400-74) y Supervisión (SGC-4400-76);
  7. La implementación de acciones para prevenir los errores humanos;
  8. La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega de productos y servicios.
8.5.2 Identificación y trazabilidad
8.5.2 Identificación y trazabilidad SGC-4400-48 Rev: 1


En TECHNOPROJECT utilizamos medios adecuados para identificar las salidas para asegurar la conformidad de los productos y servicios, mediante el Procedimiento de Codificación de Documentos de Ingeniería (PRO-8520-01)

La identificación del estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio, mediante el registro de la no conformidad asociada para aquellos servicios que incumplan algún requisito, los servicios que no disponen de registro de no conformidad han sido liberados de conformidad a los requisitos comprometidos.

En TECHNOPROJECT controlamos la identificación única de las salidas. Conservando la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad como son Planos, Memorias de cálculo, informes técnicos, etcétera.

8.5.3 Propiedad perteneciente a los Clientes o proveedores externos
8.5.3 Propiedad perteneciente a los Clientes o proveedores externos SGC-4400-49 Rev: 1


En TECHNOPROJECT cuidamos la propiedad perteneciente a los Clientes o a proveedores externos, entre ellos, documentos técnicos, materiales, componentes, herramientas, equipo, instalaciones del Cliente, propiedad intelectual y datos personales (mediante el compromiso permanente de resguardas la confidencialidad de la información REG-8530-01), mientras estén bajo nuestro control o esté siendo utilizada por nosotros. Identificamos, verificamos, protegemos y salvaguardamos la propiedad de los Clientes o de los Proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios.

Cuando la propiedad de un Cliente o del Proveedor externo se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, Informamos de esto al Cliente o Proveedor externo y conservamos registro de no conformidad (REG-8720-02) sobre lo que ha ocurrido.

 

8.5.4 Preservación
8.5.4 Preservación SGC-4400-50 Rev: 2


En TECHNOPROJECT preservamos las salidas durante la prestación del servicio en la medida necesaria para asegurarnos de la conformidad con los requisitos, considerando los registros, memorias de cálculo, documentos en general, conforme se establece en el requisito "8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo" (ver SGC-4400-43).

Del mismo modo resguardamos las salidas del Diseño y Desarollo tal como es descrito en el procedimiento Intercambio de Infomación (PRO-8540-01).

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega SGC-4400-51 Rev: 2


En TECHNOPROJECT cumplimos los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios mediante la aplicación de los procesos de Contratación (SGC-4400-72), Diseño (SGC-4400-74) y Supervisión (SGC-4400-76).

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega requeridas, consideramos:

  1. Los requisitos legales y reglamentarios;
  2. Las potenciales consecuencias no deseadas asociadas con nuestros productos y servicios;
  3. La naturaleza, el uso y la vida prevista de los productos y servicios;
  4. Los requisitos del Cliente;
  5. Retroalimentación del cliente;

Las actividades posteriores a la entrega incluyen acciones cubiertas por la garantía.

8.5.6 Control de los cambios
8.5.6 Control de los cambios SGC-4400-52 Rev: 3


En TECHNOPROJECT revisamos y controlamos los cambios para la producción o prestación del servicio mediante la aplicación de los procesos de Contratación (SGC-4400-72), Diseño (SGC-4400-74) y Supervisión (SGC-4400-76) en la medida necesaria para asegurarnos de la conformidad continua con los requisitos especificados.Apoyados también en el procedimiento de Modificación del Diseño (PRO-8360-01). 

Conservamos registros que describen los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.

8.6 Liberación de los productos y servicios SGC-4400-53 Rev: 3


En TECHNOPROJECT implementamos las disposiciones planificadas en las etapas adecuadas de los procesos de Contratación (SGC-4400-72), Diseño (SGC-4400-74) y Supervisión (SGC-4400-76) para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.

 La liberación de los productos y servicios al cliente no se lleva a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente, y cuando sea aplicable por el Cliente, tal como es descrito en el procedimiento de Término del Contrato, Solicitud de Certificados y Encuesta de Satisfacción (PRO-8600-01).

En TECHNOPROJECT conservamos registros sobre la liberación de los productos y servicios. Estos incluyen:

  1. Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;
  2. Trazabilidad a las personas que han autorizado la liberación.
8.7.1 Generalidades del control de las salidas no conformes
8.7.1 Generalidades del control de las salidas no conformes SGC-4400-54 Rev: 2


En TECHNOPROJECT nos aseguramos de que las salidas que no sean conformes con los requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencional.

Tomamos las acciones adecuadas basándonos en la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se aplica también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios

Tratamos las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras:

  1. Corrección;
  2. Separación, contención, devolución o suspensión de la provisión de productos y servicios;
  3. Informar al cliente;
  4. Obtener autorización para su aceptación bajo concesión.

Verificamos la conformidad con los requisitos cuando las salidas no conformes se corrigen.

La explicación de lo anterior se encuentra descrito en el Procedimiento de Control de Salidas No Conformes (PRO-8710-01).

8.7.2 Información documentada de las salidas no conformes
8.7.2 Información documentada de las salidas no conformes SGC-4400-55 Rev: 1


En TECHNOPROJECT mantenemos registro en medio electrónico (ver REG-8720-02) que:

  1. Describe la no conformidad;
  2. Describe las acciones tomadas;
  3. Describe las concesiones obtenidas;
  4. Identifica la autoridad que ha decidido la acción con respecto a la no conformidad.
9.1.1 Generalidades del seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades del seguimiento, medición, análisis y evaluación SGC-4400-56 Rev: 1


En TECHNOPROJECT determinamos:

  1. A qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir;
  2. Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios, para asegurar resultados válidos;
  3. Cuándo se debe llevar a cabo el seguimiento y la medición;
  4. Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.

Evaluamos el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Mantenemos la información documentada como evidencia de los resultados, desde el mapa del proceso de Dirección Estratégica (SGC-4400-70) que conduce a la rendición de cuentas comprometido, mediante la aplicación de las mediciones consideradas en el presente requisito.

9.1.2 Satisfacción del Cliente
9.1.2 Satisfacción del Cliente SGC-4400-57 Rev: 2


 

En TECHNOPROJECT obtenemos los resultados de la Satisfacción del Cliente conforme al grado en que cumplimos sus necesidades y expectativas. 

Los resultados de la percepción del Cliente incluye y engloban los datos recopilados a través del seguimiento a lo largo de la prestación del servicio, por ejemplo: la retroalimentación sobre los productos o servicios entregados, el análisis de la recontratación, las felicitaciones, las quejas y la posible existencia de incumplimiento a requisitos; dichos datos son promediados para así obtener una evaluación para cada proyecto, tal como es descrito en el procedimiento de Medición y Seguimiento del Desempeño de los Servicios y Procesos (PRO-9130-01).

Realizamos la revisión y el seguimiento de dicha información conforme se encuentra previsto en el proceso de Dirección Estratégica (SGC-4400-70), específicamente en la Revisión por la Dirección.

9.1.3 Análisis y evaluación
9.1.3 Análisis y evaluación SGC-4400-58 Rev: 1


En TECHNOPROJECT analizamos y evaluamos los datos y la información apropiados originados por el seguimiento y la medición.

Los resultados del análisis y la evaluación son utilizados para evaluar:

  1. La conformidad de los producto y servicios otorgados por TECHNOPROJECT (ver requisito 8.6 SGC-4400-53);
  2. El grado de satisfacción del cliente (ver requisito 9.1.2 SGC-4400-57);
  3. El desempeño (ver requisito 9.2.1 SGC-4400-59) y la eficacia del sistema de gestión de la calidad (ver requisito 4.4.1 g) SGC-4400-05);
  4. Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz (ver requisito 9.3.2 SGC-4400-62);
  5. La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades (ver requisito 9.3.2 SGC-4400-62);
  6. El desempeño de los proveedores externos (ver requisito 8.4.1 SGC-4400-44);
  7. La necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad (ver requisito 10.1 SGC-4400-64).

Los métodos para analizar los datos incluyen técnicas estadísticas.

9.2.1 Generalidades de la Auditoría interna
9.2.1 Generalidades de la Auditoría interna SGC-4400-59 Rev: 1


En TECHNOPROJECT llevamos a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el Sistema de Gestión de la Calidad:

  1. Cumple:
    1. Los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad;
    2. Los requisitos de la norma ISO 9001:2015;
  2. Está implementado y mantenido eficazmente.
9.2.2 Auditoría interna
9.2.2 Auditoría interna SGC-4400-60 Rev: 1


En TECHNOPROJECT realizamos la planificación y realización de Auditorías Internas, previstas desde el proceso de Dirección Estratégica (SGC-4400-70)

  1. Planificamos, establecemos, implementamos y mantenemos programa de auditoría que incluye la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a TECHNOPROJECT y los resultados de las auditorias previas.
  2. Para cada auditoría definimos los criterios de la auditoría y el alcance de cada auditoría;
  3. Seleccionamos los auditores y llevamos a cabo auditorias para asegurarnos de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;
  4. Aseguramos de que los resultados de las auditorias se informan a la dirección;
  5. Realizamos las correcciones y las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada;
  6. Mantenemos el procedimiento de Auditoría Interna (PRO-9220-01) y conservamos registros como evidencia de la implementación del programa de auditoria y los resultados de la misma.
9.3.1 Generalidades de la Revisión por la Dirección
9.3.1 Generalidades de la Revisión por la Dirección SGC-4400-61 Rev: 2


La Alta Dirección revisa el sistema de gestión de la calidad de TECHNOPROJECT mediante la Revisión por la Dirección ejercida en el módulo de Decisiones directivas, a intervalos planificados que consideran por lo menos UNA VEZ AL AÑO, para asegurarnos de su conveniencia (que es útil para lo que fue creado), adecuación (proximidad entre lo descrito y la realidad de nuestra organización), eficacia (que se alcanzan los objetivos de calidad trazados y en consecuencia se cumple la política de la calidad) y alineación con la dirección estratégica (promoviendo seguir el rumbo trazado desde la visión) de TECHNOPROJECT.

NOTA: Para acceder al módulo de Decisiones directivas es necesario ingresar a la plataforma mediante usuario y contraseña.

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección SGC-4400-62 Rev: 1


La Revisión por la Dirección se planifica y lleva a cabo incluyendo consideraciones sobre:

  1. El estado de las acciones desde revisiones de la dirección previas;
  2. Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad;
  3. La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:
    1. Satisfacción del cliente, y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
    2. El grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad;
    3. El desempeño del proceso y conformidad de los productos y servicios;
    4. No conformidades y acciones correctivas;
    5. Resultados de seguimiento y medición;
    6. Resultados de las auditorías;
    7. El desempeño de los proveedores externos;
  4. La adecuación de los recursos;
  5. La eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos y las oportunidades (véase apartado de Planificación del Sistema de gestión de la calidad contenido en la página SGC-4400-12);
  6. Oportunidades de mejora.
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección SGC-4400-63 Rev: 1


Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:

  1. Las oportunidades de mejora;
  2. Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de calidad;
  3. Las necesidades de recursos.

Conservamos como registro la evidencia de los resultados contenidos en la Minuta de la Revisión por la Dirección (REG-9330-01).

10.1 Generalidades de la Mejora SGC-4400-64 Rev: 1


En TECHNOPROJECT, desde las actividades planificadas en el proceso de Dirección Estratégica (SGC-4400-70) determinamos y seleccionamos las oportunidades de mejora e implementamos cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del Cliente y aumentar la satisfacción del Cliente.

Éstas incluyen:

  1. Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como tratar las necesidades y expectativas futuras;
  2. Corregir, prevenir o reducir los efectos indeseados;
  3. Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
10.2.1 Generalidades de no conformidades y acción correctiva
10.2.1 Generalidades de no conformidades y acción correctiva SGC-4400-65 Rev: 1


Cuando ocurra una no conformidad, incluidas cualquiera originada por quejas, en TECHNOPROJECT, aplicamos el procedimiento de Acción Correctiva (PRO-1022-01) asegurando que:

  1. Reaccionamos ante la no conformidad y cuando sea aplicable, conforme al Procedimiento de Control de Salidas No Conformes (ver PRO-8710-01):
    1. Tomamos acciones para controlarla y corregirla;
    2. Hacemos frente a las consecuencias;
  2. Evaluamos la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir, ni ocurra en otra parte, mediante:
    1. La revisión y el análisis de la no conformidad (REG-8720-02);
    2. La determinación de las causas de la no conformidad;
    3. La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente podrían ocurrir;
  3. Implementamos cualquier acción necesaria;
  4. Revisamos la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
  5. Si es necesario, actualizamos los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación;
  6. Si es necesario, hacemos cambios al sistema de gestión de la calidad.

Las acciones correctivas son adecuadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

10.2.2 Información documentada de no conformidad y acción correctiva
10.2.2 Información documentada de no conformidad y acción correctiva SGC-4400-66 Rev: 1


En TECHNOPROJECT conservamos registro (REG-8720-02), como evidencia de:

  1. La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción posterior tomada;
  2. Los resultados de cualquier acción correctiva.

Conforme se describe en el Procedimiento de Control de Salidas No Conformes (ver PRO-8710-01).

10.3 Mejora continua SGC-4400-67 Rev: 1


En TECHNOPROJECT mejoramos continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Consideramos los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben tratarse como parte de la mejora continua.