3.1 Mapa del Proceso de Dirección Estratégica (SGC-4400-70).
3.2 Mapa del Proceso de Contratación (SGC-4400-72).
3.3 Mapa del Proceso de Diseño (SGC-4400-74).
3.4 Mapa del Proceso de Supervisión (SGC-4400-76).
3.5 Requisito 8.7.1 del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC-4400-54).
3.6 Requisito 8.7.2 del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC-4400-55).
3.7 Requisito 6.2.2 del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC-4400-14)
3.7 Procedimiento de Auditorías Internas (PRO-9220-01).
3.8 Procedimiento de Acciones Correctivas (PRO-1022-01).
4.1 Todo incumplimiento hacia el sistema de Gestión de la Calidad o a los requisitos contractuales constituye una No Conformidad y debe ser documentado en el Reporte de No Conformidad (REG-8700-02), las cuales a su vez deberán ser listadas en el CONTROL DE NO CONFORMIDADES (REG-8700-01).
4.2 Las No Conformidades podrán ser registradas por:
4.2.1 Queja: Cualquier persona que colabora o trabaja en nombre de Technoproject, S.A. de C.V. cuando se trate de una queja del Cliente, dejando claramente en el registro (REG-8700-02), que se trata de queja.
Nota: Las quejas no son necesariamente incumplimientos a requisitos, por lo que, cuando la queja no sea una no conformidad se deben cancelar los textos que hacen referencia a la no conformidad.
4.2.2 De Auditoría: El Auditor durante la realización de la auditoría cuando identifique incumplimiento a los requisitos de la norma ISO-9001:2015 o bien del Sistema de Gestión de la Calidad Technoproject, S.A. de C.V, puntualizando en el registro (REG-8700-02) que se trata de una No Conformidad de auditoría.
NOTA: Cuando se trate de no conformidad registrada durante auditoría externa, el responsable del registro es la Asistente de Calidad que deberá registrar el nombre del auditor externo y firmar en ausencia.
4.2.3 De proceso:
4.2.3.1 Incumplimiento a objetivo de la calidad: El líder del proceso, cuando no se alcance el resultado planificado del proceso, durante la medición del mismo, vinculado directamente con el cumplimiento de los objetivos de la calidad (ver SGC-4400-14); aclarando en el registro (REG-8700-02) que se trata de una No Conformidad de proceso.
4.2.3.2 Incumplimiento de actividades establecidas en el proceso: Cualquier persona que trabaje en nombre de Technoproject S.A. de C.V. debe registrar reporte de no conformidad de proceso, cuando identifique que algún requisito del Sistema de Gestión de la Calidad no se cumple, aclarando en el registro (REG-8700-02) que se trata de una No Conformidad de proceso.
4.2.4 Salida no conforme incluidos los productos y servicios no conformes: La persona en auto inspección, evaluación cruzada, flujo de trabajo o bien cuando a través de cualquier medio identifique incumplimiento a requisitos de nuestros productos y/o servicios, debe documentar No Conformidad aclarando en el registro (REG-8700-02) que se trata de una salida no conforme dejando claramente el requisito incumplido y la evidencia del caso en cuestión, tomando como ejemplos los que se presentan en la sección 4.4 del presente procedimiento).
4.3 La Asistente de Calidad con el apoyo del responsable de Sistemas y Calidad deben revisar toda No Conformidad y designar al responsable de atención, además de determinar los casos que deben tratarse mediante acción correctiva, conforme se describe en el procedimiento (PRO-1022-01).
4.4 Salidas no conformes incluidos los Productos y Servicios No Conformes por proceso operativo por etapa:
En las tablas siguientes se citan algunos ejemplos:
4.4.1 Contratación
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Requisito incumplido
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Responsable
de atender
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Corrección aplicable
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Autoridad para corregir
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Propuesta integrada de manera inadecuada
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Administrador
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Integra al expediente la información faltante y/o declina participación.
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Para representarnos ante el Cliente y para solicitar el complemento de información a personal directivo de áreas técnicas
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Quedar descartado en el concurso de selección durante licitación por vicios claros en el proceso.
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Administrador
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Presentar recurso de inconformidad al proceso de licitación
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Gestionar el apoyo legal para realizar la inconformidad ante despacho de abogados, asesor legal y representarnos ante las instancias que se requiera.
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Necesidad de iniciar trabajos previos a la formalización de contratos
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Dirección General
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Otorga concesión para iniciar los trabajos con los riesgos que esta situación implica
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Siendo la máxima autoridad en TP, tiene la autoridad para negociar con el Cliente
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Realización de trabajos adicionales sin la solicitud formalizada por parte del Cliente.
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Dirección General
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Negociación para la ampliación del alcance y/o asumir los sobre costos por TP
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Siendo la máxima autoridad en TP, tiene la autoridad para negociar con el Cliente y para instruir la realización de trabajos sin costos al interior de TP si lo considera pertinente.
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Facturación con errores
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Administrador
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Cancelación, reposición de la factura y en su caso notificar al Cliente
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Para solicitar la emisión, cancelación y reposición de factura, además de representarnos ante el Cliente.
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Pago de factura emitida o con desfase importante.
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Administrador
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Seguimiento con el Cliente hasta lograr el pago
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Para representarnos ante el Cliente
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Falta de respuesta por parte del Cliente para el pago de facturación con negativa de enfrentar sus compromisos
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Director General
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Promover el proceso legal para recuperar los ingresos con la judicialización del caso.
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Gestionar el apoyo legal ante despacho de abogados, asesor legal y representarnos ante las instancias que se requiera con la posibilidad de llegar a acuerdo con el Cliente.
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Falta de respuesta por parte del Cliente para la emisión de certificación por parte de nuestro personal
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Administrador
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Generar la constancia de colaboración interna para el respaldo de la experiencia al personal
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Requerir el detalle de la contribución del personal técnico a Jefe de Proyecto.
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No conseguir el finiquito de un contrato de manera correcta y oportuna por decisión del Cliente
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Director General
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Promover el proceso legal para recuperar los ingresos con la judicialización del caso.
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Gestionar el apoyo legal ante despacho de abogados, asesor legal y representarnos ante las instancias que se requiera con la posibilidad de llegar a acuerdo con el Cliente.
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4.4.2 Diseño
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Requisito incumplido
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Responsable
de atender
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Corrección aplicable
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Autoridad para corregir
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Iniciar trabajos sin la formalización de contrato o ausencia de entrega de contrato, alcance o documentos asociados al Jefe de Proyecto.
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Director General
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Concesión para iniciar los trabajos sin el fundamento del contrato
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Siendo la máxima autoridad en TP, tiene la autoridad para negociar con el Cliente y para instruir la realización de trabajos a riesgo al interior de TP si lo considera pertinente.
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Sobrecarga de trabajo en grupo de especialistas o jefes de especialidad y/o subcontratistas
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Director Técnico
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Busca alternativas de subcontrato o restructuración de TP
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Para gestionar la subcontratación o las actividades de reclutamiento, selección, contratación de personal.
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La información recibida por parte del Cliente para la realización del servicio no coincide con la información contractual.
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Jefe de Proyecto
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Gestiona con Director General la realización de actividades fuera del alcance por concesión y/o la necesidad de modificación de alcances.
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Para representarnos ante el cliente y promover la solución de renegociación por parte de Dirección General.
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La información recibida por el Cliente para el otorgamiento del servicio se recibe con desfase que afecta los tiempos comprometidos para nuestras entregas.
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Jefe de proyecto
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Informa al Cliente sobre el desfase que se presentará por el desfase del proyecto por la omisión de entrega de información.
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Para asignar prioridad de trabajo al personal a su cargo y pare representarnos ante el Cliente.
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Jefe de Proyecto identifica necesidad de recursos adicionales para atender el proyecto durante la elaboración de la Lista Maestra de Documentos y Programa
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Jefe de proyecto
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Identifica necesidad de recursos adicionales que impactan los resultados previstos para atender los compromisos contractuales.
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Solicita a Director Técnico la validación y gestión de recursos adicionales para atender los compromisos establecidos en las condiciones contrafactuales.
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Plan de Calidad sin actualización de información, incluidos los objetivos de la calidad.
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Asistente de Calidad
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Informa la omisión de información de seguimiento y/o actualización
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Para solicitar al Jefe de proyecto complete o actualice la información de seguimiento del Plan de calidad del proyecto a su cargo.
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Falta de claridad en la información u oportunidad en su entrega para elaborar los documentos técnicos para su entrega conforme los tiempos comprometidos
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Jefe de Proyecto
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Gestiona concesión y toma en cuenta para la información al Cliente
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Representarnos ante el Cliente
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Durante la 3ª revisión realizada a los documentos técnicos (memorias, listados de despiece, informes técnicos, criterios de diseño, notas, planos, etc.) conforme a los procedimientos de: Revisión De Memorias Y Otros Documentos (PRO-8340-02) y Revisión de Planos (PRO-8340-01), se identifican incumplimientos que debieron ser identificados en las dos primeras revisiones.
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Jefe de Especialidad
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Promueve la aplicación de las correcciones y recaba información para sentar precedentes para tomar acciones para evitar recurrencia cuando sea el caso.
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Para gestionar las correcciones y promover los casos que requieran de acciones correctivas.
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Previo a la entrega de documentos técnicos (memorias, listados de despiece, informes técnicos, criterios de diseño, notas, planos, etc.) conforme a los procedimientos de: elaboración cuando se identifique incumplimiento a los criterios establecidos en los procedimientos de elaboración, por parte del Jefe de proyecto tras la validación del Jefe de Especialidad.
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Jefe de Especialidad
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Promueve la incorporación y o adecuación de la información omisa o inadecuada.
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Para requerir las adecuaciones a los informas técnicos por parte del personal a su cargo.
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No se realiza la revisión de algún documento previo a su entrega al Cliente
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Jefe de Proyecto
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Establece concesión por la ausencia de revisión previo a la entrega del documento al Cliente
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Para representarnos ante el Cliente y priorizar las actividades a ejercer en el proyecto a su cargo.
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Falta de oportunidad en la entrega al Cliente de los productos comprometidos en el periodo establecido.
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Jefe de Proyecto
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Establece concesión por la entrega de productos fuera de tiempo al Cliente
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Para representarnos ante el Cliente y priorizar las actividades a ejercer en el proyecto a su cargo.
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Tras la revisión por parte del Cliente se identifica incumplimiento a requisitos de nuestros productos y servicios.
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Jefe de Proyecto
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Promueve la incorporación y o adecuación de la información omisa o inadecuada.
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Para requerir al Jefe de Especialidad las adecuaciones a los documentos técnicos por parte del personal a su cargo.
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Emisión de Informe de avance y apoyo para las estimaciones fuera de tiempo o con errores.
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Jefe de proyecto
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Gestiona concesión y toma en cuenta para la información al Cliente
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Para requerir al Jefe de Especialidad las adecuaciones a los informes técnicos por parte del personal a su cargo y representarnos ante el Cliente.
Dependiendo del contrato, aceptar la retención o sanción.
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Emisión de Informe de terminación del servicio fuera de tiempo, con errores o falta de aceptación por parte del Cliente.
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Jefe de proyecto
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Gestiona concesión y toma en cuenta para la información al Cliente
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Para requerir al Jefe de Especialidad las adecuaciones a los informes técnicos por parte del personal a su cargo y representarnos ante el Cliente.
Dependiendo del contrato, aceptar la retención o sanción.
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|
No se recibe la certificación de las personas que en representación de TP participaron en el proyecto
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Administrador
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Se prepara la certificación de competencias internas para otorgar el reconocimiento al personal que trabaja en nuestro nombre
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Para reconocer la participación del personal de TP en proyectos a nuestro cargo.
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No se recibe el finiquito conforme a los acuerdos establecidos por temas técnicos
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Director Técnico
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Acuerda con el Cliente condiciones para formalizar finiquito.
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Para representarnos ante el Cliente y atender temas técnicos por resolver en su caso.
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4.4.3 Supervisión
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Requisito incumplido
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Responsable
de atender
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Corrección aplicable
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Autoridad para corregir
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Sobrecarga de trabajo en grupo de especialistas o jefes de especialidad y/o subcontratistas
|
Director Técnico
|
Busca alternativas de subcontrato o restructuración de TP
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Para gestionar la subcontratación o las actividades de reclutamiento, selección, contratación de personal.
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La información recibida por parte del Cliente para la realización del servicio no coincide con la información contractual.
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Coordinador o
Supervisor
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Gestiona con Director General la realización de actividades fuera del alcance por concesión y/o la necesidad de modificación de alcances.
|
Para representarnos ante el cliente y promover la solución de renegociación por parte de Dirección General.
|
|
La información recibida por el Cliente para el otorgamiento del servicio se recibe con desfase que afecta los tiempos comprometidos para nuestras entregas.
|
Coordinador o
Supervisor
|
Informa al Cliente sobre el desfase que se presentará por el desfase del proyecto por la omisión de entrega de información.
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Para asignar prioridad de trabajo al personal a su cargo y pare representarnos ante el Cliente.
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Plan de Calidad sin actualización de información, incluidos los objetivos de la calidad.
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Asistente de Calidad
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Informa la omisión de información de seguimiento y/o actualización
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Para solicitar al Jefe de proyecto complete o actualice la información de seguimiento del Plan de calidad del proyecto a su cargo.
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|
Falta de claridad en la información u oportunidad en su entrega para elaborar los informes técnicos para su entrega conforme los tiempos comprometidos
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Coordinador o
Supervisor
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Gestiona concesión y toma en cuenta para la información al Cliente
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Representarnos ante el Cliente
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No se realiza la revisión de algún documento que requiera la supervisión de interfaces previo a la entrega al Cliente
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Coordinador o
Supervisor
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Establece concesión por la ausencia de revisión previo a la entrega del documento al Cliente
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Para representarnos ante el Cliente y priorizar las actividades a ejercer en el proyecto a su cargo.
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|
Falta de oportunidad en la entrega al Cliente de los productos comprometidos en el periodo establecido.
|
Coordinador o
Supervisor
|
Establece concesión por la entrega de productos fuera de tiempo al Cliente
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Para representarnos ante el Cliente y priorizar las actividades a ejercer en el proyecto a su cargo.
|
|
Tras la revisión por parte del Cliente se identifica incumplimiento a requisitos de nuestros productos y servicios.
|
Coordinador o
Supervisor
|
Promueve la incorporación y o adecuación de la información omisa o inadecuada.
|
Para requerir al Jefe de Especialidad las adecuaciones a los documentos técnicos por parte del personal a su cargo.
|
|
Emisión de Informe de avance y apoyo para las estimaciones fuera de tiempo o con errores.
|
Coordinador o
Supervisor
|
Gestiona concesión y toma en cuenta para la información al Cliente
|
Para requerir al Jefe de Especialidad las adecuaciones a los informes técnicos por parte del personal a su cargo y representarnos ante el Cliente.
Dependiendo del contrato, aceptar la retención o sanción.
|
|
Emisión de Informe de terminación del servicio fuera de tiempo, con errores o falta de aceptación por parte del Cliente.
|
Coordinador o
Supervisor
|
Gestiona concesión y toma en cuenta para la información al Cliente
|
Para requerir al Jefe de Especialidad las adecuaciones a los informes técnicos por parte del personal a su cargo y representarnos ante el Cliente.
Dependiendo del contrato, aceptar la retención o sanción.
|
|
No se recibe la certificación de las personas que en representación de TP participaron en el proyecto
|
Administrador
|
Se prepara la certificación de competencias internas para otorgar el reconocimiento al personal que trabaja en nuestro nombre
|
Para reconocer la participación del personal de TP en proyectos a nuestro cargo.
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|
No se recibe el finiquito conforme a los acuerdos establecidos por temas técnicos
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Director Técnico
|
Acuerda con el Cliente condiciones para formalizar finiquito.
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Para representarnos ante el Cliente y atender temas técnicos por resolver en su caso.
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4.5 Verificación de No conformidades:
4.5.1 Para las No Conformidades que no requieran de aplicación del Procedimiento de Acciones Correctivas (PRO-1022-01), la verificación será dada por el/la Asistente de Calidad con el apoyo del responsable de Sistemas y Calidad.
4.5.2 La verificación de No conformidades que requieran de Plan de Acciones correctivas (PRO-1022-01), debe darse únicamente por Auditores Internos ya sea durante auditoría programada o a solicitud del responsable de la implementación de acciones correctivas a través de una auditoría de seguimiento, la cual debe ser convocada por el/la Asistente de Calidad con el apoyo del responsable de Sistemas y Calidad.
