Describir la metodología para la revisión de los documentos técnicos elaborados por el personal de Technoproject.

2.1. Aplica al área de Ingeniería donde se realizan las Memorias de cálculo, informes técnicos, criterios de diseño, especificaciones, listado de despiece y lista de materiales, etc. para los proyectos que se desarrollan en Technoproject.

3.1. Mapa del Proceso de Diseño (SGC-4400-74).

3.2. Requisito 8.3.4 del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC-4400-41).

3.3. Procedimiento de Control de Documentos (PRO-7532-01).

3.4. Procedimiento de Control de Registros (PRO-7532-02).

3.5. Procedimiento de Elaboración de Documentos de Ingeniería (PRO-8320-08).

3.6. Procedimiento de Elaboración de Memorias de Cálculo (PRO-8320-01).

3.7. Procedimiento de Elaboración de Informes Técnicos (PRO-8320-02).

3.8. Procedimiento de Elaboración de Criterios de Diseño (PRO-8320-03).

3.9. Procedimiento de Elaboración de Listado de Despiece (PRO-8320-05). 

3.10. Procedimiento de Elaboración de Lista de materiales (PRO-8320-06).

3.11. Procedimiento de Intercambio de Información (PRO-8540-01).

El autor del documento definirá el momento en el que el documento técnico pasará al procedimiento de revisión que se indica a continuación, elaborando el Registro correspondiente.

4.1. REVISIÓN UNO (AUTOR DEL DOCUMENTO)

4.1.1. El Ingeniero autor del documento toma en cuenta lo siguiente para realizar la Revisión Uno:

• Que el documento (Memoria de Cálculo, Memoria Descriptiva, Informe Técnico, Criterio de Diseño, Resumen Ejecutivo, Especificaciones, Listado de Despiece, Lista de Materiales, Normas o Información proporcionada por el Cliente, etc.) contenga toda la información proporcionada para su elaboración.
• Cálculos numéricos correctos.
• Ortografía.
• Redacción.
• Características generales, de concreto, acero de refuerzo, acero estructural, tratamientos de taludes, etc.
• Cuantificación (Volúmenes, Cantidades, etc.).
• Contenido de las Tablas: coordenadas de la obra, datos de curvas, etc.
• Referencias bibliográficas que correspondan a la versión utilizada.
• Referencias numéricas de tablas, pie de página, encabezado, figuras y fotografías sean congruentes dentro del mismo documento.
• Congruencia con otros documentos de la misma estructura y/o Proyecto.
• Las conclusiones y/o recomendaciones sean resultado de lo expresado en el desarrollo del documento.
• El nombre del archivo electrónico sea correcto de acuerdo con el nombre y codificación del documento.
• Datos de carátula: fecha, número de revisión, codificación, nombre del documento, número de páginas, etc.
• Que se cumplan con los requerimientos establecidos en los Procedimientos correspondientes de acuerdo con el tipo de documento (Elaboración de Informes Técnicos, Listas de Despiece, Elaboración de Memorias de Cálculo, etc.)

4.1.2. Una vez concluida la revisión uno, el Ingeniero autor del documento enviará el archivo electrónico correspondiente mediante un correo electrónico dirigido al Jefe de Área o Ingeniero de la especialidad que realizará la revisión dos.

4.1.3. La estructura del correo será la siguiente:

Destinatarios: Jefe de Área o Ingeniero de la especialidad.

Asunto: En este se indicará la codificación del documento a revisar, acompañado de un nombre corto representativo del documento.

Cuerpo del correo: Se deberá indicar que el documento ha sido concluido en su revisión uno y solicita la revisión dos por parte del Jefe de Área o Ingeniero de la especialidad.

Documentos Adjuntos: Archivo electrónico del documento a revisar, indicando al final de la codificación del archivo la leyenda "_Cn_YYY", para indicar que el documento se encuentra en su primera revisión interna.

Ejemplos: TA-MC-4CC-12-011-00_C1_YYY Memoria Galerías MD, CR-MC-4CC-50-002-02_C1_YYY Memoria Parapeto.

4.2.  REVISIÓN DOS (REVISIÓN CRUZADA) 

4.2.1. Para realizar la revisión dos, el Jefe de Área o Ingeniero de la especialidad revisará el diseño presentado en el documento, tomando en cuenta lo siguiente:

Que la información mostrada sea vigente.

Que el alcance del documento sea congruente con la etapa del Proyecto y con las instrucciones definidas para su elaboración.

Que el documento contenga toda la información proporcionada para su elaboración, que puede Memorias de Cálculo, Memorias Descriptivas, Informes Técnicos, Criterios de Diseño, Resumen Ejecutivo, Especificaciones, Listado de Despiece, Lista de Materiales, Normas o Información proporcionada por el Cliente, etc.

Cálculos numéricos correctos.

Ortografía.

Redacción.

Características generales, de concreto, acero de refuerzo, acero estructural, tratamientos de taludes, etc.

Cuantificación (Volúmenes, Cantidades, etc.).

Contenido de las Tablas: coordenadas de la obra, datos de curvas, etc.

Referencias bibliográficas que correspondan a la versión utilizada.

Referencias numéricas de tablas, pie de página, encabezado, figuras y fotografías sean congruentes dentro del mismo documento.

Congruencia con otros documentos de la misma estructura y/o Proyecto.

Las conclusiones y/o recomendaciones sean resultado de lo expresado en el desarrollo del documento.

El nombre del archivo electrónico sea correcto de acuerdo con el nombre y codificación del documento.

Datos de carátula: fecha, número de revisión, codificación, nombre del documento, número de páginas, etc.

Que se cumplan con los requerimientos establecidos en los Procedimientos correspondientes de acuerdo con el tipo de documento (Elaboración de Informes Técnicos, Listas de Despiece, Memorias, etc.)

4.2.2. El Jefe de Área o el Ingeniero de la especialidad responderá el correo electrónico, asegurándose de mantener la secuencia del mensaje emitido en la revisión uno, indicando la aceptación o las observaciones pertinentes al documento.

4.2.3. En caso de existir observaciones la estructura de la respuesta al correo será la siguiente:

• Destinatarios: Autor del documento.
• Asunto: No modificar para mantener la trazabilidad en los correos.
• Cuerpo del correo: Se deberá indicar que el documento ha sido revisado y cuenta con observaciones y/o comentarios, solicitando la atención de las mismas.
• Documentos Adjuntos: Archivo electrónico del documento revisado, indicando al final de la codificación del archivo la leyenda "_Cn_YYY", para indicar que el documento no está aceptado y continúa en su revisión.

Ejemplos: TA-MC-4CC-12-011-00_C2_YYY Memoria Galerías MD, CR-MC-4CC-50-002-02_C2_YYY Memoria Parapeto.

4.2.4 El Ingeniero autor del documento atenderá las observaciones y/o comentarios y responderá el correo electrónico adjuntando el archivo electrónico del documento revisado, indicando al final de la codificación la leyenda "_Cn_YYY".

Ejemplos: TA-MC-4CC-12-011-00_C3_YYY Memoria Galerías MD, CR-MC-4CC-50-002-02_C3_YYY Memoria Parapeto.

4.2.5. El Jefe de Área o Ingeniero de la especialidad revisará que hayan sido atendidas las observaciones, aclarando que en caso de que no hayan sido atendidas llamará al Ingeniero responsable para que en una reunión conjunta se hagan las correcciones al documento y pueda emitirse para la siguiente revisión

4.2.6. En caso de no existir observaciones o cuando el documento se considere listo para la revisión tres, el Jefe de Área o Ingeniero especialista (quien haya hecho la última revisión), emite un correo electrónico considerando la siguiente estructura:

Destinatarios: Jefe de Proyecto con copia al autor del documento.

Asunto: No modificar para mantener la trazabilidad en los correos.

Cuerpo del correo: Se deberá indicar que el documento ha sido revisado y se solicita su validación.

Documentos Adjuntos: Archivo electrónico del documento revisado, indicando el código del documento.

Ejemplos: TA-MC-4CC-12-011-00_C4_YYY Memoria Galerías MD, CR-MC-4CC-50-002-02_C4_YYY Memoria Parapeto.

4.3. REVISIÓN TRES (VALIDACIÓN) 

4.3.1. Para realizar la revisión tres, el Jefe de Proyecto revisará el documento, tomando en cuenta lo siguiente:

• Que la información mostrada sea vigente.
• Que el alcance del documento sea congruente con la etapa del Proyecto y con las instrucciones definidas para su elaboración.
• Que haya congruencia con otros documentos de la misma estructura.
• Que las conclusiones y/o recomendaciones sean claras y consistentes.
• Que el nombre del archivo electrónico sea correcto de acuerdo con el nombre y codificación del documento (marco de identificación).

4.3.2. El Jefe de Proyecto responderá el correo electrónico, asegurándose de mantener la secuencia del mensaje emitido en la revisión dos, indicando la aceptación o las observaciones pertinentes al documento.

4.3.3. En caso de existir observaciones, informará por correo electrónico al Jefe de Área o Ingeniero de especialidad (con copia al autor del documento) indicando las observaciones dentro del documento o en el cuerpo del correo, para su atención, quedando como definitivo para emisión.  

4.3.6. En caso de no existir observaciones o cuando el documento se considere listo para su emisión al cliente, el Jefe de Proyecto deberá eliminar la codificación de las revisiones internas (_Cn_YYY) y será enviado al responsable de Control de Documentos para su resguardado en la carpeta de Drive como es descrito en el Procedimiento de Intercambio de Información (PRO-8540-01). 

El Registro de las revisiones uno, dos y tres, será la secuencia de correos electrónicos donde se llevó a cabo la revisión.

Notas: 

1. Cn, donde n corresponde al número consecutivo de la revisión.

2. YYY corresponde a las iniciales del revisor correspondiente.

3. Las revisiones a los documentos serán realizadas mediante las herramientas que cada área de especialidad considere adecuadas, por ejemplo, mediante PDF, control de cambios en Word, revisiones físicas, imágenes, etc.

4. Es responsabilidad de todos los involucrados en la revisión salvaguardar el Registro (hasta que concluya el Proyecto).